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公告通知

甘肃省高级人民法院2018年度 部门决算公开情况说明

来源:省法院行装处 作者: 责任编辑:王智慧 发布时间:2019/8/14 15:18:31 阅读?#38382;?span id="clicks">
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甘肃省高级人民法院2018年度

部门决算公开情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

省高级人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,对省人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是:⑴审判法律规定由省高级人民法院管辖和其认为应当由自己审判的案件。⑵按照法律规定复核死刑、死刑缓期二年执行的案件;报请最高人民法院核准死刑案件。⑶审理无期徒刑、死刑缓期二年执行的减刑案件和需要高级人民法院审判的假释案件。⑷审判最高人民法院交由高级人民法院审判的刑事、民事、行政案件。⑸受理不服下级人民法院生效?#38376;?#30340;各类申诉和再审申请,对其中确有错误的,提审或指令下级人民法院再审。?#23460;?#27861;审判由省人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。⑺依法对下级人民法院行使指定管辖权。⑻监督下级人民法院的审判工作。⑼调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题,总结审判工作经验;参与地方立法活动,组织汇总相关法律草案的意见;针对案件审理中发现的问题提出司法建议;综合指导全省各级人民法院司法统计工作。⑽依法行使司法执行权和司法决定权;统一领导全省法院执行工作。⑾依法决定国家赔偿。⑿对省高级人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训;指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作;按照权限管理、培训法官和其他工作人员;协助省主管部门管理全省法院的机构、编制工作。⒀负责本院并领导下级人民法院的监察工作。⒁管理全省人民法院的有关经费和物?#39318;?#22791;。⒂在审判工作?#34892;?#20256;法制、教育公民自觉地遵守宪法、法律和社会公德。⒃管理省高级人民法院直属的下级法院、事业单位和社会团体。⒄领导全省各级人民法院司法警察警务工作。⒅承办与香港、澳门特别行政区及台湾地区的司法互涉工作以及其它应由省高级人民法院负责的工作。⒆负责本院并指导下级人民法院做好涉诉信访工作。⒇为本院和下级人民法院审判工作提供司法技术服务。

(二)机构设置

1、机关内设机构

省高级人民法院内设办公室、政治部、人事处、教育处、法官管理处、老干部工作处、监察室、机关党委、审判管理办公室、研究室、宣传处、司法行政装备处、网络信息处、直属处、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、刑事审判第三庭、少年法庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、环资审判庭、行政审判庭、赔偿委员会办公室、执行局、执行综合管理处、执行复议监督处、执行协调指导处、立案一庭、立案二庭、信访室、审判监督一庭、审判监督二庭、司法技术处、督查联络处、司法警察总队等36个机构。

另外,还有省纪委派驻省法院纪检组。

2、二、三级直属单位机构设置情况

省法院二级单位3个,?#30452;?#20026;兰州铁路运输中级法院、甘肃省?#26234;?#20013;级法院、甘肃矿区人民法院;三级单位6个,?#30452;?#20026;兰州铁路运输法院、武威铁路运输法院、迭部?#26234;?#22522;层法院、卓尼?#26234;?#22522;层法院、舟曲?#26234;?#22522;层法院、文县?#26234;?#22522;层法院。

3、直属事业单位

省法院下属事业单位3个,?#30452;?#20026;省法官学院、省法官学院分院、省民族法制文化研究所。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

省院机关及直属13个单位2018年度收入总计45,379.12万元,支出总计36,610.7万元。与2017年决算数相比,收入增加5,060.41万元、增长12.55%,支出增加9,219.75万元、增长33.66%,主要原因是人员正常增加、普调工?#30465;?#21592;额制工资改革、公用经费调标相应增加了收入。

省院机关及直属13个单位2018年度收入合计45,379.12万元,其中:财政拨款收入38,806.8万元,占85.52%;事业收入319.63万元,占0.7%;其他收入6,252.69万元,占13.78%。

省院机关及直属13个单位2018年度支出合计36,610.7万元,其中:基本支出20,436.23万元,占55.82%;项目支出16,174.47万元,占44.18%;

省院机关及直属13个单位2018年度年末结转和结余26,330.34万元,较上年增加8,752.45万元,主要原因是部分基层法院基建项目正在施工当中,款项按照施工进度支付。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

省院机关及直属13个单位2018年度财政拨款收入合计38,806.8万元,较上年决算数增加10,612.16万元,增长37.64%。主要原因是非税收入增加、人员正常增加、普调工?#30465;?#21592;额制工资改革调标。较年初预算数减少60,653.89万元,减少60.9%。主要原因是年初预算时全省中基层法院部分项目预算经费在省法院院机关,尚未全部下达至各单位,如:全省智慧法院信息化项目、第二批全省法院业务?#35757;认?#30446;。

省院机关及直属13个单位2018年度财政拨款支出合计32,863.42万元,较上年决算数增加7,861.98万元,增长31.45%。主要原因是人员的正常增加、普调工?#30465;?#21592;额制工资改革调标等。较年初预算数减少66,597.27万元,减少66.9%。主要原因是年初预算时全省中基层法院部分项目经费在省法院院机关,尚未全部下达至各单位,如:全省智慧法院信息化项目、第二批全省法院业务?#35757;认?#30446;。

省院机关及直属13个单位2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出839.02万元,占2.55%,较年初预算数增加839.02万元;公共安全支出29,449.24万元,占89.61%,较年初预算数减少67,335.13万元,主要原因是年初预算时全省中基层法院部分项目经费在省法院院机关,尚未全部下达至各单位,如:全省智慧法院信息化项目、第二批全省法院业务?#35757;认?#30446;;社会保障与就业支出1,177.86万元,占3.58%,较年初预算数减少165.35万元;医疗卫生与计划生育支出664.67万元,占2.02%,较年初预算数减少0.18万元;住房保?#29616;?#20986;732.63万元,占2.23%,较年初预算数增加64.37万元。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

省院机关及直属13个单位2018年度一般公共财政拨款基本支出20,004.43万元。其中:人?#26412;?#36153;14,443.27万元,较上年增加1,369.48万元,主要原因是人员正常增加、普调工?#30465;?#21592;额制工资改革调标。人?#26412;?#36153;用途主要包括基本工?#30465;?#27941;贴补贴、奖金、绩效工?#30465;?#31038;会保?#36758;?#36153;、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保?#36758;?#36153;、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出?#35748;?#30446;。公用经费5,561.16万元,较上年减少589.62万元,主要原因是省法院机关及直属单位在办公费、水费、电费、差旅?#35757;?#26041;面节约支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅?#35757;取?/p>

四、“三公?#26412;?#36153;情况说明

(一)“三公?#26412;?#36153;支出总额情况

2018年度省院机关及直属13个单位“三公?#26412;?#36153;支出?#24067;?02.75万元,较年初预算数减少230.55万元,主要原因是部分直属单位年初预算时计划更换车辆,因资产报废等手续正在办理当中,还未办理采购手续。较上年支出数增加145万元,主要原因一是车辆增加,二是由于省法院及直属法院案件量增加、车辆老化等导致车辆?#23435;?#36153;增加。

(二)“三公?#26412;?#36153;分项支出情况

1、2018年度省院机关及直属13个单位因公出国(?#24120;?#36153;用36.85万元,主要是用于其他国家组织开展审判办案等磋商交流,到美国、巴西等国家学习先进审判经验,费用支出较年初预算数减少13.15万元,主要原因是?#38505;?#36143;彻落实中央“?#35772;?#35268;定?#26412;?#31070;和厉行节约要求,进一步从严控制“三公?#26412;?#36153;开支,全年?#23548;手?#20986;比预算有所节约。

2、公务车购置费30.37万元,主要用于购买省法院机关公务用车一辆,费用支出较年初预算数?#21046;健?nbsp;

3、公务车运行维护费517.98万元,主要用于审判、办案、执行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险?#35757;齲?#36153;用支出较年初预算数减少105.54万元,主要原因是?#38505;?#36143;彻落实中央“?#35772;?#35268;定?#26412;?#31070;和厉行节约要求,进一步从严控制“三公?#26412;?#36153;开支,全年?#23548;手?#20986;比预算有所节约。

4、公务接待费17.56万元,主要用于接待最高人民法院督导审判办案、调研等工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待费用支出。费用支出较年初预算数减少123.44万元,主要原因是?#38505;?#36143;彻落实中央“?#35772;?#35268;定?#26412;?#31070;和厉行节约要求,进一步从严控制“三公?#26412;?#36153;开支,全年?#23548;手?#20986;比预算有所节约。

(三)“三公?#26412;?#36153;实物量情况

2018年省院机关及直属13个单位因公出国(?#24120;┕布?个团组,21人;公务用车购置1辆,公务?#24403;?#26377;量为96辆;国内公务接待222批次,1654人,其中:国内外事接待222批次,1654人;2018年本部门人均接待费106.17元,车均购置费0.27万元,车均维护费4.45万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2018年省院机关及直属13个单位机关运行经费支出     8,546.2万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。机关运行经费较2017年增加395.42万元,增长4.85%,主要原因是省院机关及直属法院人员正常增加,办公经费相应增加。

(二)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,省院机关及直属13个单位共有车辆96辆,其中:部级领导干部用车1辆、应急保障用车1辆,一般执法执勤用车89辆、其他用车5辆,其他用车主要是?#19981;?#23457;判车、囚车等车辆。单价50万元以上通用设备30台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2018年省院机关及直属13个单位政府采购支出总额1,762.32万元,其中:政府采购货物支出1,552.32万元、政府采购工程支出210万元。主要用于采购办案办公家具、办案办公设施、零星设备等方面。其中授予?#34892;?#20225;业合同金额687.3万元,占政府采购支出总额的39%,授予小微企业合同金额30.84万元,占政府采购支出总额的1.75%。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效?#20848;邸?#20849;涉及资金11,126.6万元,占一般公共预算项目支出总额的43.19%。共组织对涉法涉诉司法资金1个项目开展了重点绩效?#20848;郟?#28041;及一般公共预算支出300万元。

项目绩效?#20848;?#32467;果,根据年初设定的绩效目标,涉法涉诉司法资金项目自评得分为优。项目全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是对困难群众提供救助,真正做到?#32654;?#38590;群众中“救助有门?#20445;?#20999;?#31561;美?#38590;群众感受到法律的公平正义。发现的主要问题及原因:一是随着每年法院案件数量的增加,需要救助的困难群众人数增加,情况也更加复?#21360;?#19979;一步改进措施:一是制定更加详细的救助政策更加细致的做好对困难群众的救助工作。

涉法涉诉司法资金项目绩效自评综述:本项目总体来讲实施效果较好,实现了对困难群众提供救助,真正做到?#32654;?#38590;群众中“救助有门?#20445;?#20999;?#31561;美?#38590;群众感受到法律的公平正义。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:?#29976;?#19994;单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户?#23548;?#26680;拨的教育收?#35757;?#36164;金在此?#20174;場?/p>

(三)经营收入:?#29976;?#19994;单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已?#35772;?#30340;应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:?#29976;?#19994;单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补?#38498;?#24180;度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%?#38405;?#30830;定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人?#26412;?#36153;和公用经费。其中:人?#26412;?#36153;指政府收支分类经?#27599;?#30446;中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助?#20445;?#20844;用经费指政府收支分类经?#27599;?#30446;中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:?#29976;?#19994;单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公?#26412;?#36153;:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(?#24120;?#36153;、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(?#24120;?#36153;?#20174;?#21333;位公务出国(?#24120;?#30340;国?#20107;?#36153;、国外城?#23633;?#20132;通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂?#35757;?#25903;出;公务用车购置费?#20174;?#21333;位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费?#20174;?#21333;位按规定保留的公务用?#31561;?#26009;费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费?#20174;?#21333;位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):?#20174;?#21333;位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险?#35757;取?/p>

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):?#20174;?#21333;位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略?#38498;?#24212;急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):?#20174;?#29992;于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):?#20174;?#38750;各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略?#38498;?#24212;急?#28304;?#22791;、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支?#21046;?#19994;更新改造所发生的支出。

 

甘肃省高级人民法院(汇总).xls


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